KB体育儋州市园林管理局2022年度部门决算公开报告（1）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草本市城市园林绿化方面的规章草案和实施办法，负责编制城市“绿线”规划和管理工作；组织实施园林绿化行业标准化工作。
（2）研究拟订园林行业发展战略和政策；制订城市园林绿化发展规划和年度计划，并监督实施；制订园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划。
（3）组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；审核城市园林绿地和风景名胜区内建设项目的规划设计方案，并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。
（5）负责绿化补偿费的收缴管理工作；依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项；负责园林绿化的执法工作。
（6）负责认定园林绿化设计，施工和养护单位资质；制定绿化建设项目工程质量标准；负责对新建、改建、扩建绿化项目实行跟踪及建设费的监管。
（7）制订园林绿化养护的质量等级、额定标准和古树名木保护等级标准；组织市区绿地养护的招标工作，并监督实施。
一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计4207.78万元，支出总计4212.4万元，与2021年度相比，收入、支出总计增加4233.06万元，增长1.011%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少0.13万元，主要原因是本年度未盘活资金使用。年初结转结余807.74万元，主要是城市维护费滨海新区及园林承包费。较2021年度决算数减少663.73万元，下降45.11%，主要原因是年初支出功能分类调整。结余分配0万元，主要是无，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余803.11万元，主要是城市维护费滨海新区，较2021年度决算数减少4.63万元，下降0.57%，主要原因是年末支出功能分类调整。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明本年收入合计4207.78万元，其中：财政拨款收入4207.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年支出合计4212.4万元，其中：基本支出422.37万元，占10.03%；项目支出3790.03万元，占89.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收入4207.78万元，支出4210.8万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出增加4295.64万元，增长1.042%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。
财政拨款年初结转结余754.65万元，主要是城市维护费主城区、城市维护费滨海新区、综合工作经费，较2021年度决算数减少599.68万元，下降44.28%，主要原因是支出功能分类调整。
财政拨款年末结转结余751.63万元，主要是城市维护费滨海新区，较2021年度年末决算数减少3.02万元，下降0.4%，主要原因是支出功能分类调整。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
2022年度一般公共预算财政拨款支出3682.42万元，占本年支出合计的87.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1971.1万元，增长1.152%，主要原因是城乡社区支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3682.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.69万元，占0.15%；卫生健康（类）支出9万元，占0.24%；城乡社区（类）支出3662.87万元，占99.47%；住房保障（类）支出4.85万元，占0.14%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2200万元，支出决算为2121.24万元，完成年初预算96.42%。其中：
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。
年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 公务员医疗补助（项）年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为2672.28万元，支出决算为2672.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）年初预算为793.6万元，支出决算为793.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为193.97万元，支出决算为193.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。
8.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.85元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于算数的主要原因：公积金基数微调整。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本kb体育官网app下载，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
2022年度财政拨款基本支出419.35万元，其中：人员经费397.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
2022年度政府性基金预算财政拨款支出528.38万元，占本年支出合计的12.54%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少121.61万元，下降18.71%，主要原因是项目支出减少。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出528.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出301.61万元，占57.1%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出226.77万元，占42.9%
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为528.38万元，支出决算为528.38万元，完成年初预算的100%。其中：
年初预算为301.61万元，支出决算为301.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为226.77万元，支出决算为226.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。
（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金3253.78万元，占一般公共预算项目支出总额的88.36%。组织对2022年度城市维护费滨海新区，1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金472万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.33%。共组织对“城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）、其他工资福利支出、综合工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2493.6万元，政府性基金预算支出472万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）、园林承包费等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
1、城市维护费（主城区）项目绩效自评表：得分95.32。城市维护费（主城区）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了主城区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理、临时聘用养护人员工资福利发放缴纳、燃油购置、业务车辆维修保养等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题及下一步改进措施：一是强化组织领导。局党支部高度重视项目经费管理工作，带头牢固树立管理出效益的新理念，及时完善项目经费管理相关制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。
2.城市维护费（滨海新区）项目绩效自评表：得分98.34。城市维护费（滨海新区）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.34分。全年预算数为472万元，执行数为393.61万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况：完成了滨海新区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题及下一步改进措施：一是强化组织领导。局党支部高度重视项目经费管理工作，带头牢固树立管理出效益的新理念，及时完善项目经费管理相关制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。由于城区园林绿化工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步，需要进一步加强绿化工作的统筹计划
3.园林承包费项目绩效自评表：得分91.51。园林承包费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.51分。全年预算数为1081.78万元，执行数为793.6万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：按年度工作目标计划和需求完成绿地养护管理工作，保持了主城区优良的园林绿化景观环境。发现的主要问题及下一步改进措施：一是强化组织领导。局党支部高度重视项目经费管理工作，带头牢固树立管理出效益的新理念，及时完善项目经费管理相关制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。由于洋浦经济开发区园林绿化工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步，需要进一步加强绿化工作的统筹计划。
2022年度儋州市园林管理局机关运行经费0万元（为部门（单位）决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2022年度儋州市园林管理局政府采购支出总额216.94万元，其中：政府采购货物支出216.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）
截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积498平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房358平方米，其他（不含构筑物）100平方米。
本部门（单位）共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是五十铃。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款kb体育官网app下载kb体育官网app下载、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
