KB体育官网APP北海市城市绿化管理站2023年度单位预算管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。开展园林花卉研究、促进科技发展、园林学研究、花卉学研究。现管护市区绿地及道路绿化面积约346.58万㎡。
北海市城市绿化管理站加挂“市园林花卉研究所”牌子，为市市政管理局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，委托市城市园林管理中心管理。根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。6个内设机构分别为办公室、绿化养护队、技术设备队、东区管理所、中区管理所、西区管理所，其职能如下：
办公室：负责行政事务、来信来访、行政效能管理工作；负责人事及劳资工作；负责文书处理、上传下达、文件收发、整理、归档管理和保密工作；负责信息、信访、督办、办公自动化和对外联络工作；负责干部职工思想教育、培训及考核工作；负责党建、综治及计划生育工作；负责绩效考评工作；负责后勤管理及办公设备采购及管理工作；负责做好财务及工会相关工作。
绿化养护队：负责站绿化规划设计、建设及养护技术工作；负责绿化养护安全生产工作；负责绿化养护经费核算申请工作；负责做好生产检查及资料汇总工作；负责生产物资采购及管理工作；负责移交绿化项目验收管理工作；负责绿化违章手续的办理工作；实施植物病虫害防治工作；负责绿化工程招投标及监督管理工作。
技术设备队：负责市区公共道路绿地的日常淋水工作；负责生产用车年检、调度管理、日常保养与检修工作。负责生产车辆及机械设备的油料管理、零配件的采购工作；负责办公区及绿化管护范围内的水电、绿化设施安装及管护工作。
东区管理所：负责广东路以东（不含广东路），西南大道以北，同时含机场路、银滩大道（南珠大道至向海大道段）、铁路沿线（广东路至合浦站段）范围内的城市绿化的日常养护工作（含除杂保洁、补种植KB体育、修剪、淋水、施肥、植保、绿化调查等）；负责职责区域内的安全生产工作；负责职工的思想教育工作；积极协助配合绿化养护队做好绿化工程移交相关工作。
中区管理所：负责西南大道以南（不含西南大道），北海大道西延线以东范围内的城市绿化的日常养护工作（含除杂保洁、补种植、修剪、淋水、施肥、植保、绿化调查等）；负责职责区域内的安全生产工作；负责职工的思想教育工作；积极协助配合绿化养护队做好绿化工程移交相关工作。
西区管理所：负责广东路以西，西南大道以北范围内的城市绿化的日常养护工作（含除杂保洁、补种植、修剪、淋水、施肥、植保、绿化调查等）；负责职责区域内的安全生产工作；负责职工的思想教育工作；积极协助配合绿化养护队做好绿化工程移交相关工作。
（一）本年收入总计4395.66万元，上年收入总计 4339.58万元，同比增加56.08万元，同比增加1.29 %，原因是：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
1.一般公共预算拨款收入4395.66万元。其中市本级财政当年拨付的资金为4395.66万元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0万元。
（二）本年支出总计4395.66万元，上年支出总计4339.58万元，增加56.08万元，同比增加1.29 %，原因是：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
1、事业单位医疗84.33万元，比上年94.64万元减少了10.31万元，同比减少10.89%，主要原因是单位绩效工资总量减少，医保缴费基数相应减少。
2、城乡社区环境卫生4174.58万元，比上年4091.47万元增加了83.11万元，同比增加2.03%，原因是：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
3、住房公积金136.75万元，比上年153.47万元减少了16.72万元，同比减少10.89%，主要原因是单位绩效工资总量减少，公积金缴费基数相应减少。
1、基本支出1472.66万元，比上年1542.58万元减少了69.92万元，同比减少4.53%，主要原因是单位绩效工资总量减少，公积金缴费基数相应减少。
2、项目支出2923万元，比上年2797万元增加了126万元，同比增加4.50%，原因是：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
(一)本年财政拨款收入总计4395.66万元，上年收入总计4339.58万元，同比增加56.08万元，同比增加1.29 %，原因是：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
1.一般公共预算拨款收入4395.66万元。其中市本级财政当年拨付的资金为4395.66万元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0万元。
（二）本年财政拨款支出总计4395.66万元，上年支出总计4339.58万元，同比增加56.08万元KB体育，同比增加1.29 %，原因是：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
（一）人员经费1321.77万元，比上年1380.99万元减少了59.22万元，同比减少4.29%，主要原因是单位绩效工资总量减少，医保、社保、公积金缴费基数相应减少。
（二）公用经费（城乡社区环境卫生）150.89万元，比上年161.59万元减少了10.7万元，同比减少6.62%，主要原因（1）单位绩效工资总量减少，工会经费计提基数相应减少；（2）人员减少，2023年预算人数110人，2022年预算人数117人，相应“定额公用经费”减少。
（三）项目支出（城乡社区环境卫生）2923万元，比上年2797万元增加了126万元，同比增加4.50%，主要原因：（1）因管护面积增加，绿地及道路绿化管护专项经费由2610万元增加到2853万元；（2）项目有增减，2022年6个项目，2023年5个项目。
一般公共预算基本支出1472.66万元，其中：人员经费1321.77万元；公用经费150.89万元。一般公共预算基本支出比上年1542.58万元减少了69.92万元，同比减少4.53%，主要原因：（1）单位绩效工资总量减少，医保、社保、公积金缴费基数相应减少，工会经费计提基数相应减少；（2）人员减少，2023年预算人数110人，2022年预算人数117人，相应“定额公用经费”减少。
1.人员减少，2023年预算人数110人，2022年预算人数117人，公务接待费定额相应减少。
2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5.45万元，比上年5.56万元减少0.11万元,同比减少1.98%。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费预算3.8万元,与上年持平；公务接待费支出预算1.65万元，比上年1.76万元减少0.11万元，同比减少6.25%。各项增减变动具体原因分项说明如下：
（二）公务用车购置及运行维护费预算3.8万元。与上年持平,其中公务用车运行维护费3.8万元,公务用车购置费0万元。车辆保有量2台。
（三）公务接待费预算1.65万元。比2022年预算1.76万元减少0.11万元(人员减少,根据定额计算减少)，主要用于公务接待开支。
本单位相关运行经费预算安排情况：2023年事业单位相关运行经费预算106.89 万元，占基本支出预算7.26 %，比上年114.79万元同比减少了7.9万元，同比下降6.88%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2023年政府采购预算:738.8万元，同比增加661.8万元，增长 859.48%。其中:政府集中采购预算238.09万元，占政府采购预算的 32.23%，同比增加161.09 万元，增长209.21 %，增长的主要原因是增加车辆维修和保养服务。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购 15万元，占政府采购预算2.03%;工程采购 0万元，占政府采购预算的0%，服务采购723.8 万元，占政府采购预算的97.97%；授予中小企业的采购金额为738.8万元，占政府采购预算的100 %。
截至2022年12月31日，本单位固定资产原值2662.30万元,净值871.33万元,其中：1.土地、房屋及构筑物,原值551.43万元；净值268.60万元；2.通用设备,原值1799.39万元,净值432.53万元。包括车辆 68 辆(业务用车 2 辆、特种专业技术用车 66 辆)，原值1543.72万元；3.专用设备，原值301.52万元，净值164.85万元；4.家具、用具、装具及动植物，原值9.96万元，净值5.35万元。
2023年北海市城市绿化管理站对“绿地及道路绿化管护专项经费”、“公众责任险”、“古树名木复壮费”、“红火蚁、白蚁防治”、“公厕管理费用”等5个项目支出绩效目标进行了编制，完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。（详见附表2）
社会效益指标：1.保障全市的绿化面积，提高绿化工作质量(保障和提高) 2.改善人民群众的居住环境，提高整体生活质量(改善和提高)
生态效益指标：黄土裸露地面积减少情况，病虫害发生的次数(黄土裸露地面积、病虫害控制在不影响道路景观效果之内。)
四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费KB体育、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
